关于对国家审计署就葡京游戏网站2016寒暑财务收支等景象审计结果整改情况之公报

浏览量: 1756 笔者: 来源: 葡京游戏官方网站审计与风险管理部 时光: 2018-06-21 【字号: 官方

审计署发布了葡京游戏网站2016 寒暑财务收支等景象审计结果的公报。审计署审计结果表明,葡京游戏官方网站加强产业链整合重组,深化专业化经营,推进设计单位转型发展,开辟节能环保产业新工作;参与制定修订国际、江山及行业标准,勉励企业参与国际科技合作项目,执行国际合作和援建项目,不断开展境外业务和合作;全面企业制度,增长内部管理,确立内部控制系统和周全风险管理体制。审计也发现,葡京游戏官方网站在公务管理和先生核算、经营管理、贯彻中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还生活一些问题。审计评价实事求是,题材反映客观公正,审计建议具有多样性,对葡京游戏官方网站今后的正规管理具有重大的促进作用,葡京游戏官方网站对审计署表示感谢。

2017 年,审计署对葡京游戏官方网站2016寒暑财务收支等景象进行了审计。审计期间,葡京游戏官方网站高度重视,再接再厉支持和配合审计署审计工作,坚持不懈边审边改、立行立改。在审计报告和审计决定下达后,葡京游戏官方网站成立整改领导小组,认真执行整改主体责任,全力做好整改落实。葡京游戏官方网站下发整改通知,责成相关责任单位严厉按照审计署要求予以整改,并对审计提出的题材举一反三,盛大执纪问责,全面制度,标本兼治。葡京游戏官方网站审计发现问题整改情况公告如下:

一、税务管理和先生核算方面问题整改情况

1.针对未按规定对已结束结算的承包项目确认收入和财力,少计利润问题,相关企业正在与发包方进行工程预算利润确认,整顿工作开展中。

2.针对私设“国库”剩下问题,相关企业已将资本投入账内核算,伊上级单位已对伊相关负责人给予处分。葡京游戏官方网站已对伊上级单位领导班子进行通报批评。

3.针对合并财务报表编制不规范,涉及资产、少计利润问题,相关企业严格按照国家相关规定,调整有关财务报表。

4.针对列支奖金等工资性支出未纳入工资总额核算问题,相关企业已按照要求纳入工资总额核算。

5.针对将员工安置补贴等开发计入其他应付款,丢掉计费用问题,相关企业严格按照国家相关规定,调整有关财务报表。

6.针对未按规定使用专项基金问题,相关企业按照国家专项基金有关规定进行调整。

二、经营管理方面问题整改情况

1.针对未报上级公司批准办理经营透支性贷款融资问题,相关企业已按集团内部规定实行。

2.针对因未对交易风险进行实用控制,兜售工作累计亏损问题,相关企业已进一步增强监督管理,专业运营。已对相关责任人给予处分。

3.针对总承包建设项目违规分包给集团内部单位问题,由于有关项目已结束移交,相关企业后将严格履行国家相关规定,增长水利管理,专业分包行为。

4.针对未对市场风险、运销模式进行充分调研,入股建设项目亏损问题,相关企业正在引入战略投资者实施并购重组。

5.针对未经集团批准,与外部单位签订具有担保性质的融资租赁设备回购协议问题,相关企业已严格履行集团公司担保相关规定,并对相关责任人给予处分。

6. 针对违规改变房屋规划用途对外出租问题,相关企业展开认真钻研分析,从严按国家规定采取。

7. 针对未按规定将项目概算调整方案及时报集团审批,超批复概算投资问题,相关企业后将严格遵守集团《入股管理措施》相关规定。

8.针对在核准文件已失效情况下开工建设投资项目,振兴进程中调增投资,品种累计亏损问题,相关企业通过提高多地方的经营管理,运用多种艺术,艰苦奋斗增强经济效益。整顿持续推进过程中。

9.针对未充分考虑尽职调查报告提示的风险意见,入股及往来等款已形成损失或面临损失风险问题,相关企业已委托律师事务所就破产债权进行举报。眼下债权尚在肯定中。

10.针对垫资建设房地产项目,垫资存在损失风险问题,相关企业制订并全面了水利总承包管理等相关制度规定,增长内部管理,再接再厉配合法院开展相关清偿工作,再接再厉行使得力方法收回成本。

11.针对投资实施研发项目未发生销售工作问题,相关企业采用持续增长对市场需要研判和其中管理、艰苦奋斗贯彻技术成果转化,再接再厉开发市场等方面措施加强经济效益。

12.针对财产保护内部控制制度不完善,一部分下属企业资产保护不成功问题,相关企业已告一段落相关工作进行,并将制定和全面财产保全办法。

13.针对未按规定在产权交易所公开挂牌处置资产问题,相关企业连续交易将按照国家规定进场交易。

14.针对违规对外出借资金问题,相关企业已委托律师事务所进行破产债权申报。

15.针对擅自对外出借公司资本问题,现已将出借资金及利息收回,相关企业已对行为人进行批评教育,杜绝此类情况发生。

16.针对未经资产评估,按销售额回购员工持股问题,相关企业按照国资委和葡京游戏官方网站的整顿要求,已完成整改。

17.针对未经授权对外签订建设项目合同,振兴项目资产中发生不合规支出问题,相关企业已停业整顿,对相关负责人予以处罚,并积极推进司法程序,尽可能减少损失。

18.针对未严格履行集团内部合同审查和工作回款的规定,购销业务发生损失问题,相关企业已暂停全部经营工作,再接再厉行使措施尽可能减少损失。

19.针对未充分进行风险评估、未报上级公司批准,签订融资协议造成损失问题,相关企业已通过法律程序尽可能减少损失。

20.针对总承包项目资产中列支不合规支出问题,相关企业重新梳理了程控流程,全面了合同管理制度及资金支付审批流程,对相关责任人予以处罚。

21.针对科研项目未按规定报送相关报告问题,相关企业已向科技部提交项目结题材料,正在集体大家评审。

22.针对未按要求完成应收账款压控、低效无效资产清理处置等工作问题,葡京游戏官方网站已按照国家相关法规法规和企业相关工作要求,再接再厉督促相关企业推进相关工作。

三、贯彻中央八项规定精神及廉洁从业规定地方问题整改情况

1.针对未按规定在工作招待费清单中列明招待对象等内容,购买或消费高档酒水问题,葡京游戏官方网站已全面和贯彻接待清单制度,并对有关企业的相关责任人进行批评教育;集团将严格履行相关规定,增长监督检查。

2.针对核定薪酬外报销费用问题,有关企业已告一段落相关费用报销,相关费用已退回。

3.针对违规使用税务用车问题,有关企业进一步从严公车管理及相关费用使用、报销和审计流程,并对当事人给予处分。

葡京游戏官方网站将以此次审计整改为新的起点,不断晋升科学管理水平,从严履行法律法规,坚定保护公共权益,艰苦奋斗构建从严治党、依法治企的时效机制,推动葡京游戏官方网站健康平稳发展。

特此公告。

                                                                                                                                                                    葡京游戏网站

                                                                                                                                                                       2018年6月21日

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